Основные показатели стратегического плана

Показатели стратегического плана должны максимально охватывать спектр деятельности предприятия и структуру стратегического плана.

Основные показатели охватывают период 3 года, представлены в Таблице 15.

Таблица 15

Показатели

Отчет по базисному периоду, 2014 год

Показатели по периодам

Динамика показателей

2015

2016

2015/2014

2016/2015

Производство

1

Объем производства

7806

7806

7806

1

1

Маркетинг

2

Расходы на маркетинг

71568

71568

71568

1

1

Персонал

3

Общий фонд заработной платы

4048800

4048800

4048800

1

1

4

Затраты заработной платы на 1 рубль доходов

0,67%

0,61%

0,56%

0,91

0,92

5

Численность рабочих и служащих, чел

33

33

33

1

1

Финансовые ресурсы

6

Общий объем доходов

18235536

20059090

22064999

1,10

1,1

7

Затраты на 1 рубль дохода

53,39%

48,54%

43,26%

0,91

0,89

8

Общая сумма прибыли

2559902

3750848

5216319

1,47

1,39

9

Рентабельность производства

14,04%

18,70%

23,64%

1,33

1,26

Инвестиционная деятельность

10

Общий объем инвестиций

8842404

0

0

-

-

Материальные ресурсы

11

Сырье

4 155 972

4 155 972

4 155 972

1

1

12

Связь, транспорт

152064

152064

152064

1

1

13

Безопасность

51180

51180

51180

1

1

14

Банковское обслуживание

90252

90252

90252

1

1

15

Расходы по помещениям

3101052

3101052

3101052

1

1

16

Информационные расходы

53988

53988

53988

1

1

Экономическая эффективность

17

Чистая текущая стоимость

20289911

18

Индекс доходности, %

329,46%

19

Срок окупаемости инвестиций

6 месяцев

20

Внутренняя норма доходности, %

229,46%

21

Темп изменения доходов

121%

22

Темп изменения прибыли

203,77%

23

Темп изменения рентабельности

168,38%

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >